三、2014年度部门决算情况说明
（一）2014年度收入支出决算总体情况
1、收入总计48,085.89万元。包括：
（1）公共预算财政拨款收入42,417.32万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
（2）政府性基金收入3,960.00万元，为市级财政当年拨付的3,960.00基金。
（3）事业收入无。
（4）经营收入8,574.52万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（5）其他收入15.56万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中利息收入3.37万元。
（6）上年结转和结余-6,881.51万元,主要是基层灌区单位多年来的亏损累计和基本支出、项目支出结转和结余。
2、支出总计48,085.89万元，包括：
（1）基本支出5,413.83万元，主要是为保障天天体育直播正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出3749.11万元，对个人和家庭的补助支出1235.54万元，商品和服务支出429.18万元。
（2）项目支出26,616.70万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括基本建设类项目21,252.40万元、行政事业类项目5,364.30万元。
（3）经营支出11,391.44万元，主要所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（4）结余分配134.34万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金和职工福利基金。
（6）年末结转和结余4,529.58万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金和灌区单位实施灌溉的经营亏损。
（二）财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。
2014年度财政拨款支出30,017.93万元，其中：基本支出5,361.23万元，项目支出24,656.70万元。
2、财政拨款支出决算具体情况。
（1）一般公共服务支出 1.00万元为其他政府办公厅（室）及相关天天体育直播事务支出。
（2）社会保障和就业支出1,113.38万元，其中：归口管理的行政单位离退休263.30万元，事业单位离退休833.30万元，死亡抚恤16.78万元。
（3）农林水支出28,899.55万元，其中：农业资源保护与利用72.18万元,行政运行715.71万元,水利行业业务管理53.20万元,水利工程建218,90.44万元,水利工程运行与维护2,396.30万元,水利前期工作66.10万元,水土保持993.68万元,水资源节约管理与保护315.46万元,水质监测??? 153.10万元, 防汛350.17万元,抗旱125.00万元,农田水利17.56万元,水资源费安排的支出125.64万元,其他水利支1,610.00万元, 对村级一事一议的15.00万元。
（4）交通运输支4万元为石油价格改革补贴其他支出。
（三）财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2014年财政拨款安排的“三公经费”支出78.09万元，其中，因公出国（境）费用未发生，公务用车运行维护费72.35万元，公务接待费5.74万元。
1、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2014年未购置车辆，公务用车运行维护费支出72.35万元，较去年同比下降4.59%。主要用于公务车辆加油和维修。
2、公务接待费支出情况
公务接待费用支出5.74万元，较去年同比下降62.46%，累计接待100批次、727人。
