渭南市水务局2012年部门预算编制说明

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2012-03-06 10:41

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渭南市水务局2012年部门预算编制说明

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　渭南市水务局2012年部门预算编制说明
一、部门主要职责
（一）负责保障水资源的合理开发利用，拟订全市水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制全市重要河流、水库的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规划制订水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全市水利固定资产投资规模和方向，中、省、市财政性资金安排意见，按规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出中、省、市水利建设投资安排建议并组织实施。
（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨县、市、区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导全市水利行业供水工作；指导县及县以下供水管理工作。
（三）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要河流、水库的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
（四）负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱总指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对重要河流、水库和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。
（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。
（六）指导水文工作。负责水文水资源监测，全市水文站网建设和管理，对河流、水库和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息、情报预测和水资源公报。
（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全市重要河流、水库、滩涂的治理和开发；指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性和跨地区重要水利工程的建设与运行管理。
（八）负责防治水土流失。拟订水土保持有关政策，编制水土保持规划并监督实施；负责全市水土流失综合治理、预防监督和监测预报工作；负责重大开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；指导重点水土保持建设项目的实施。
（九）负责农村水利工作。组织协调全市农田水利基本建设，指导农村饮水安全，节水灌溉等工程建设与管理，指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。
（十）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县、市、区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
（十一）负责全市渔业管理工作。组织编制全市渔业发展战略、规划、计划并指导实施；负责水产品质量监督工作，主管全市水生野生动植物保护工作；指导全市渔政执法和队伍建设。
（十二）开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的技术标准、规章并监督实施，承担水利统计工作，办理有关涉外事务。指导全市水利职工队伍建设。
（十三）承办市政府交办的其他事项。
二、2012年主要工作任务
2012年是全面加快水利改革发展的关键时期，我们将认真贯彻中共中央、国务院《进一步加快水利改革发展的决定》和中省市水利工作会议精神，按照市委、市政府2012年工作总体要求，抢抓国家加大水利基础设施建设投入的有利时机，以体制改革和机制创新为动力，以十大水利项目建设为重点，全力推进水资源合理配置和高效利用、综合防洪保安、农业高效抗旱减灾、城乡供水保障、水土流失及水生态环境保护、有利于水利可持续发展的制度创新六大体系建设，力争全年完成投资25亿元，解决47.8万农村群众饮水安全问题，发展节水灌溉面积15万亩，新增恢复灌溉面积26万亩，新修基本农田4.0万亩，完成灌溉面积700万亩次，治理水土流失面积350平方公里，征收水资源费3090万元，完成水产品产量1.7万吨。?
（一）构建防洪工程和非工程体系，保障防洪安全。汛前完成渭河渭南城区段南大堤18公里和大荔农防段10公里加宽加高主体工程建设任务，全年加宽加高渭河农防段堤防55公里，新建扩建赤水河入渭口交通桥1座，完成渭河大堤堤防绿化及堤顶路面54.877公里。抓紧完成剩余23公里南山支流堤防治理实施方案审批工作，力争年底前完成主体工程建设任务。抓紧实施华阴应急蓄滞洪区项目，力争华县应急蓄滞洪区项目和尤河入渭口整治工程开工建设。完成韩城陈村等25座重点小二型病险水库除险加固主体工程建设任务，力争列入规划的18座重点小二型病险水库除险加固工程开工建设。完成金水河大荔及合阳段防洪工程,力争居河、罗敷河、湭河、县西河等中小河流重点段治理。进一步落实以行政首长负责制为核心的各级防汛责任制，加大防局地暴雨灾害为重点的雨情、汛情等讯息化工程建设力度，扎实开展各项备汛工作，加强防汛值班，最大程度减少暴雨洪水灾害损失。
（二）全力构建城乡供水工程保障体系，确保供水安全。抓紧实施抽黄供水一期蒲城煤化工基地支线工程，争取抽黄供水工程全线开工建设。以临渭区渭北改水、大荔洛北改水、富平雷北和义门、合阳申都、蒲城大孔等区域集中供水工程及30处自来水入户示范工程建设为重点，完成投资2.0亿元，新建集中供水工程280处，解决47.8万农村人口的饮水安全问题。抓紧开展洛惠渠加闸、洛河引干入支等水源工程联网调度项目前期工作，力争早日启动实施。加强城乡用水工程管理，确保居民生活和工业生产用水。
（三）构建农业抗旱减灾体系，保障粮食生产安全。完成市直大型灌区续建配套节水改造、东雷抽黄加西二级站、洼底四级站泵站改造、中央小水重点县、口粮田建设、新增农资补贴和省级小水项目建设任务，启动实施东雷抽黄黑池四级站、范家洼五级站、西观六级站泵站改造和卤泊滩排水工程，力争渭北灌区排水工程改造项目立项，早日启动实施，发展节水灌溉面积15万亩，新增恢复灌溉面积26万亩，新修基本农田4.0万亩，全面提高农业抗旱减灾能力。进一步完善抗旱服务组织体系，严密监测旱情变化，全力抓好抗旱工作，完成灌溉面积700万亩次，最大程度减少旱灾损失，促进农业增产、农民增收。
（四）加快水保生态工程建设，改善人居生态环境。完成国家重点水保治理、煤油气补偿费使用、省级财政专项、重点小流域治理和农发水保项目年度建设任务，治理水土流失面积350平方公里。加大水保监督力度，促进项目建设和生态环境同步协调发展。围绕渭南中心城市东湖西海、渭河及湭河水面景观和二华蓄滞洪水利用、卤阳湖、洽川-大荔-潼关黄河湿地、大荔洛河、富平顺阳河、韩城居河-芝川河、水产养殖水面等，全面加快水生态景观建设前期工作，打造关中东部水乡，改善人居生态环境，建设好陕西东大门。
（五）强化水资源管理，大力推进节水型社会建设。实行最严格的水资源管理制度，认真落实水资源开发利用控制、用水效率控制、水功能区限制纳污3条红线，进一步加大考核督查力度，大力推进节水型社会建设。完成各县市水资源总量分配、纳污断面确定工作，完善水资源高效利用管理体系。优化水资源配置，大力推广节水新技术、新工艺，着力提高水资源利用效率，为城镇化、工业化和农业产业化提供水资源保障。强化水源地保护，确保群众饮水水质安全。
（六）创新体制机制，促进水利科学发展。认真落实市委办、市政府办印发的《贯彻落实中央、省委一号文件部门职责分工通知》精神，督促各部门完成职责分工任务。落实“中央一号文件”规定的地方水利投入政策，加快建立稳定增长的水利投入机制。配合中省有关部门出台农业灌溉水价补贴具体政策，积极争取中省农业灌溉水价补贴，促进灌区可持续发展。依法行政，依法管水，妥善处理水事纠纷，维护群众利益，为水利改革发展创造良好环境。加强水利队伍人才建设，完善基层水利服务体系，强化水利工程运行管理，全面提高水利行业社会化服务能力，为全市经济社会发展提供强有力支撑。
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　　三、部门预算组成单位基本情况

　　本部门由机关本级和12个财政拨款事业单位组成,人员及重要资产情况如下表:???????????????????????????????????????????

单?位?名?称	单位性质	经费管理方式	人员编?制数	实有在职人数	离退休人数	办公用房面积(平方米)	实有车辆数(辆)
合??? 计	?	?	2017	2198	793	54456	67
市水务局机关	行政	财政全额预算管理	66	57	19	3209	13
市水保站	事业	财政全额预算管理	29	35	24	1066	3
市水产处	事业	财政全额预算管理	23	25	10	1150	1
市城区水资源管理办公室	事业	财政全额预算管理	30	54	18	1200	1
市地下水工作队	事业	财政差额预算管理	35	38	34	775	1
东雷抽黄管理局	事业	财政差额预算管理	745	691	279	17303	5
港口抽黄管理局	事业	财政差额预算管理	169	132	53	?	2
石堡川水库管理局	事业	财政差额预算管理	300	371	81	6340	18
市水电设计院	事业	财政差额预算管理	48	45	25	?	3
市防汛物料储备中心	事业	财政差额预算管理	12	15	15	625	1
市水电车队	事业	财政差额预算管理	68	59	54	?	?
市洛惠渠管理局	事业	财政差额预算管理	487	672	181	22788	19
市水利质量监督管理站	事业	财政差额预算管理	5	4	?	?	?

　　四、市水务局2012年预算编制情况是

　　(一)收入预算3566.3万元,收入构成为:

　　1、财政预算拨款3405.3万元，其中正常经费拨款2785.8万元，离退休经费619.5万元。

　　2、纳入预算管理的预算外收入12万元。

　　3、项目支出预算收入149.00万元。

　　(二)支出预算3566.3万元，支出构成为：

　　1、工资福利支出2617.9万元。

　　2、商品和服务支出88.8万元。

　　3、对个人和家庭的补助支出698.6万元。

　　4、专项业务费支出12万元。

　　5、项目支出149.00万元。

　　（三）收支预算具体编制说明如下：

　　1、人员支出反映单位支付给在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬。

　　2、日常公用支出包括办公邮电差旅费、水电费、取暖费、交通费、会议费、零星修缮费、购置费、其它费用等。财政负担的日常公用经费核定实行定员定额方法，公用经费按照编制内实有人数核拨。

　　3、对个人和家庭补助支出反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。

渭南市水务局2012年收支预算总表

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　　单位：万元

收?????? 入
收入项目	2012年预算	支出项目类别	2012预算
一、公共预算拨款	3,566.30	一、基本支出	3,417.30
二、政府性基金拨款		1、工资福利支出	2,617.90
三、事业收入		2、对个人和家庭补助支出	698.60
四、上级补助收入		3、日常公用经费支出	100.80
五、事业单位经营收入		二、项目支出	1,49.00
六、其他收入		三、事业单位经营支出
本?年?收?入?合?计	3,566.30	本?年?支?出?合?计	3,566.30

渭南市水务局2012年公共预算拨款支出明细表

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　　??????????????????? 单位：万元

支出功能分类		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,566.30	3,417.30	149.00
213	农林水事务	2,946.80	2,797.80	149.00
?21303	水利	2,946.80	2,797.80	149.00
??? 2130101	??? 行政运行	612.30	477.30	135.00
??? 2130304	??? 水利行业业务管理	43.20	43.20
??? 2130305	??? 水利工程建设	20.00	20.00
??? 2130306	??? 水利工程运行与维护	1,620.30	1,620.30
??? 2130308	??? 水利前期工作	66.10	66.10
??? 2130310	??? 水土保持	185.90	181.90	4.00
??? 2130311	??? 水资源管理与保护	263.90	256.90	7.00
??? 2130312	??? 水质监测	135.10	132.1	3.00
208	社会保障和就业	619.50	619.50
?20805	行政事业单位离退休	619.50	619.50
??? 2080502	??? 事业单位离退休	619.50	619.50

渭南市水务局2012年公共预算拨款安排的“三公经费”预算表

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　　单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
单位名称	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车运行维护费	公务用车购置	公务接待费
渭南市水务局	40.40		33.60	33.60		6.80
市水资源管理办公室	5.10		2.10	2.10		3.00
市水土保持工作站	2.70		2.10	2.10		0.60
市水产处	3.30		2.10	2.10		1.20
市水务局办公室	29.30		27.30	27.30		2.00

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